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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005405
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.934.531

Retención DNCP
₲ 141.833
Retención IVA
Retención Renta
₲ 723.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147903
Monto Contrato
₲ 496.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.805.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.805.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social