Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005405
Monto de la Factura
₲ 299.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.889.411
Retención DNCP
₲ 1.066.953
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.443.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147903
Monto Contrato
₲ 496.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.805.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.805.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social