Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005669
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147903
Monto Contrato
₲ 496.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.805.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.805.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social