Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016048
Monto de la Factura
₲ 18.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31893
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.014.991
Retención DNCP
₲ 71.181
Retención IVA
₲ 124.658
Retención Renta
₲ 363.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135763
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.897.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.897.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo