Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015448
Monto de la Factura
₲ 5.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.062.790
Retención DNCP
₲ 20.053
Retención IVA
₲ 29.847
Retención Renta
₲ 102.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135763
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.897.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.897.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo