Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000758
Monto de la Factura
₲ 264.600
Nro. Solicitud de Transferencia
28661
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.592
Retención DNCP
₲ 1.008
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145808
Monto Contrato
₲ 923.229.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.424.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.424.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331593
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad