Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009440
Monto de la Factura
₲ 225.133.100
Nro. Solicitud de Transferencia
192969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.097.484
Retención DNCP
₲ 802.293
Retención IVA
₲ 6.139.994
Retención Renta
₲ 4.093.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147906
Monto Contrato
₲ 225.133.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.097.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.097.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social