Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029964
Monto de la Factura
₲ 18.292.584
Nro. Solicitud de Transferencia
50435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.395.915
Retención DNCP
₲ 65.188
Retención IVA
₲ 498.889
Retención Renta
₲ 332.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147904
Monto Contrato
₲ 300.166.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.452.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.452.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social