Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028538
Monto de la Factura
₲ 281.873.856
Nro. Solicitud de Transferencia
193121
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.056.912
Retención DNCP
₲ 1.004.496
Retención IVA
₲ 7.687.469
Retención Renta
₲ 5.124.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147904
Monto Contrato
₲ 300.166.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.452.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.452.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social