Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 13.513.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60139
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.851.093
Retención DNCP
₲ 48.157
Retención IVA
₲ 368.550
Retención Renta
₲ 245.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-150332
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.517.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.517.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323085
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFACCION DEL LOCAL PROPIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados