Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 7.276.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.919.819
Retención DNCP
₲ 25.931
Retención IVA
₲ 198.450
Retención Renta
₲ 132.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-150332
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.517.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.517.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323085
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFACCION DEL LOCAL PROPIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados