Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 5.875.171
Nro. Solicitud de Transferencia
126739
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.587.180
Retención DNCP
₲ 20.937
Retención IVA
₲ 160.232
Retención Renta
₲ 106.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-137757
Monto Contrato
₲ 70.502.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.940.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.940.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307104
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio Central, Turista Roga, Oficinas Regionales de la SENATUR y Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo