Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 5.408.656
Nro. Solicitud de Transferencia
76394
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.143.533
Retención DNCP
₲ 19.275
Retención IVA
₲ 147.508
Retención Renta
₲ 98.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-137757
Monto Contrato
₲ 70.502.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.940.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.940.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307104
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio Central, Turista Roga, Oficinas Regionales de la SENATUR y Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo