Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048639
Monto de la Factura
₲ 10.105.311
Nro. Solicitud de Transferencia
47585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.546
Retención DNCP
₲ 38.647
Retención IVA
₲ 73.941
Retención Renta
₲ 197.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.349.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.349.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil