Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038275
Monto de la Factura
₲ 31.032.017
Nro. Solicitud de Transferencia
84730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.236.202
Retención DNCP
₲ 120.885
Retención IVA
₲ 58.168
Retención Renta
₲ 616.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.349.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.349.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil