Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053275
Monto de la Factura
₲ 32.212.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124217
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.232.605
Retención DNCP
₲ 123.298
Retención IVA
₲ 227.830
Retención Renta
₲ 629.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.349.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.349.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil