Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006939
Monto de la Factura
₲ 80.541.174
Nro. Solicitud de Transferencia
29012
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.593.192
Retención DNCP
₲ 287.020
Retención IVA
₲ 2.196.577
Retención Renta
₲ 1.464.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145742
Monto Contrato
₲ 1.629.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.544.784.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.784.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333980
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audifonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad