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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001879
Monto de la Factura
₲ 36.334.700
Nro. Solicitud de Transferencia
147386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.906.671

Retención DNCP
₲ 134.496
Retención IVA
₲ 607.327
Retención Renta
₲ 686.206
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136154
Monto Contrato
₲ 1.162.272.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.441.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.441.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar