Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001929
Monto de la Factura
₲ 10.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.285.819
Retención DNCP
₲ 38.544
Retención IVA
₲ 294.982
Retención Renta
₲ 196.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136154
Monto Contrato
₲ 1.162.272.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.441.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.441.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar