Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001657
Monto de la Factura
₲ 17.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.232.410
Retención DNCP
₲ 65.849
Retención IVA
₲ 358.276
Retención Renta
₲ 335.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136154
Monto Contrato
₲ 1.162.272.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.441.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.441.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar