Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001562
Monto de la Factura
₲ 11.956.250
Nro. Solicitud de Transferencia
81124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.417.074
Retención DNCP
₲ 43.274
Retención IVA
₲ 275.118
Retención Renta
₲ 220.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136154
Monto Contrato
₲ 1.162.272.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.441.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.441.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar