Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 324.675.730
Nro. Solicitud de Transferencia
111917
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.760.716
Retención DNCP
₲ 1.157.026
Retención IVA
₲ 8.854.793
Retención Renta
₲ 5.903.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-138846
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.334.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.334.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322236
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes