Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046239
Monto de la Factura
₲ 9.013.655
Nro. Solicitud de Transferencia
76388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.764.867
Retención DNCP
₲ 34.862
Retención IVA
₲ 36.057
Retención Renta
₲ 177.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135762
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.581.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.581.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo