Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 110.423.076
Nro. Solicitud de Transferencia
92672
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.010.338
Retención DNCP
₲ 393.508
Retención IVA
₲ 3.011.538
Retención Renta
₲ 2.007.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-148764
Monto Contrato
₲ 1.214.653.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.114.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.114.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERIA DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes