Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005054
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.800.059
Retención DNCP
₲ 145.396
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 741.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-141393
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.482.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.482.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330568
Nombre de la Licitación
Servicios para Eventos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes