Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0026913
Monto de la Factura
₲ 113.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.841.339
Retención DNCP
₲ 404.116
Retención IVA
₲ 3.092.727
Retención Renta
₲ 2.061.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135525
Monto Contrato
₲ 1.404.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.707.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.707.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320795
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional De Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura