Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005337
Monto de la Factura
₲ 292.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11002-13-69804
Monto Contrato
₲ 5.860.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.774.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.774.326.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores