Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 58.347.436
Nro. Solicitud de Transferencia
123949
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.347.436
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11002-13-76648
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.472.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.472.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249700
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores