Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002993
Monto de la Factura
₲ 61.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.645.949
Retención DNCP
₲ 215.869
Retención IVA
₲ 1.669.091
Retención Renta
₲ 1.669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-171649
Monto Contrato
₲ 1.468.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.738.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.738.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357840
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social