Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000132
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.669
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO MIERS GROSSI
RUC
4649365-4
Número de Contrato
MDS/39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181239
Monto Contrato
₲ 69.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.300.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.300.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social