Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 34.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.243.702
Retención DNCP
₲ 123.144
Retención IVA
₲ 952.145
Retención Renta
₲ 952.145
Multa
₲ 1.640.864
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO MIERS GROSSI
RUC
4649365-4
Número de Contrato
MDS/39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181239
Monto Contrato
₲ 69.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.300.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.300.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social