Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010072
Monto de la Factura
₲ 10.802.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.545
Retención DNCP
₲ 38.105
Retención IVA
₲ 294.625
Retención Renta
₲ 294.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-172066
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.965.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.965.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social