Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009158
Monto de la Factura
₲ 5.777.530
Nro. Solicitud de Transferencia
132533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.442.013
Retención DNCP
₲ 20.379
Retención IVA
₲ 157.569
Retención Renta
₲ 157.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-172066
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.965.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.965.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social