Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010245
Monto de la Factura
₲ 7.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.877
Retención DNCP
₲ 27.887
Retención IVA
₲ 215.618
Retención Renta
₲ 215.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-172066
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.965.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.965.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social