Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009077
Monto de la Factura
₲ 29.229.780
Nro. Solicitud de Transferencia
106503
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2019
Fecha de la Transferencia
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.532.327
Retención DNCP
₲ 103.101
Retención IVA
₲ 797.176
Retención Renta
₲ 797.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-172066
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.965.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.965.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social