Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019750
Monto de la Factura
₲ 235.220.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.747.992
Retención DNCP
₲ 858.917
Retención IVA
₲ 4.155.115
Retención Renta
₲ 6.641.112
Multa
₲ 18.817.664
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS/36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181242
Monto Contrato
₲ 718.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.595.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social