Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001683
Monto de la Factura
₲ 105.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.111.185
Retención DNCP
₲ 387.529
Retención IVA
₲ 1.549.929
Retención Renta
₲ 2.996.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
MDS/38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181241
Monto Contrato
₲ 394.406.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.353.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.353.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social