Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001576
Monto de la Factura
₲ 116.436.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.452.103
Retención DNCP
₲ 422.040
Retención IVA
₲ 2.298.911
Retención Renta
₲ 3.263.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
MDS/38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181241
Monto Contrato
₲ 394.406.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.353.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.353.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social