Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001357
Monto de la Factura
₲ 54.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.014.572
Retención DNCP
₲ 198.317
Retención IVA
₲ 1.128.734
Retención Renta
₲ 1.533.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
MDS/38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181241
Monto Contrato
₲ 394.406.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.353.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.353.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social