Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000848
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.215.316
Retención DNCP
₲ 71.956
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 556.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
MDS/35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181237
Monto Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.440.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.440.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social