Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000880
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.460
Retención DNCP
₲ 24.268
Retención IVA
₲ 187.636
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
MDS/35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181237
Monto Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.440.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.440.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social