Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006537
Monto de la Factura
₲ 219.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.063.843
Retención DNCP
₲ 783.430
Retención IVA
₲ 5.995.636
Retención Renta
₲ 3.997.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-14001-16-121834
Monto Contrato
₲ 41.932.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.274.300.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.274.300.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300787
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO COORPORATIVO-AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica