Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 175.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10714
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.849.760
Retención DNCP
₲ 625.240
Retención IVA
₲ 4.785.000
Retención Renta
₲ 3.190.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-14001-16-118616
Monto Contrato
₲ 175.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.849.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.849.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica