Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001596
Monto de la Factura
₲ 299.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.054.273
Retención DNCP
₲ 1.054.655
Retención IVA
₲ 8.154.545
Retención Renta
₲ 8.154.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23022-22-220787
Monto Contrato
₲ 2.691.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.488.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.520.488.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay