Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.028.294
Retención DNCP
₲ 27.078
Retención IVA
₲ 122.571
Retención Renta
₲ 282.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-26-264103
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.431.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.431.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar