Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010461
Monto de la Factura
₲ 1.550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.600.000
Retención DNCP
₲ 5.410.909
Retención IVA
₲ 42.272.727
Retención Renta
₲ 56.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-235395
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DATA CENTER PRINCIPAL, DATACENTER DE CONTINGENCIA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios