Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179886
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.781.000
Retención DNCP
₲ 211.200
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 2.200.000
Multa
₲ 605.000
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231421
Monto Contrato
₲ 3.144.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.338.265.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.778.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426631
Nombre de la Licitación
LPN N° 8/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE ASUNCIÓN DE LA SET DEL M.H
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios