Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 92.934.900
Nro. Solicitud de Transferencia
90563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.455.965
Retención DNCP
₲ 327.807
Retención IVA
₲ 2.534.588
Retención Renta
₲ 2.534.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-226426
Monto Contrato
₲ 4.839.776.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.554.136.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.554.136.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas