Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 928.349.700
Nro. Solicitud de Transferencia
56378
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.619.265
Retención DNCP
₲ 3.274.543
Retención IVA
₲ 25.318.628
Retención Renta
₲ 25.318.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-226426
Monto Contrato
₲ 4.839.776.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.554.136.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.554.136.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas