Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 86.172.951
Nro. Solicitud de Transferencia
218224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.313.190
Retención DNCP
₲ 300.822
Retención IVA
₲ 2.350.171
Retención Renta
₲ 3.133.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231907
Monto Contrato
₲ 86.172.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.313.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.313.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426485
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2023 - RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, CERTIFICADOS DIGITALES Y ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios